关于宜春市袁州区2010年区级总预算执行情况和2011年区级预算草案的报告
（2011年2月11日在袁州区第三届人民代表大会第六次会议上）
宜春市袁州区财政局局长 易晓兰
各位代表：
受区人民政府委托，向大会提交关于2010年区级总预算执行情况和2011年区级预算草案的报告，请予审议；2011年区级预算草案，请予审查批准，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2010年区级总预算和区级预算执行情况
（一）区级总预算执行情况：
2010年，全区财政总收入执行数100066万元，占预算的130.7%，比上年增长54.3%。
分征管部门情况：国税完成56008万元，占预算的131.8%，增长58.2%；地税完成28030万元，占预算的131.7%，增长58.1%；财政完成16028万元，占预算的125.5%，增长36.7%。
分收入级次情况：中央收入完成48082万元, 占预算的134.4%,增长63.3%；地方收入完成51984万元，占预算的127.5%,增长46.8%。
地方收入主要项目完成情况：工商税收完成34337.0万元，增长56.6%;契税和耕地占用税完成8488.0万元,增长10.8%;专项收入完成1841.7万元,增长106.8 %;罚没收入完成2070.3万元,增长3.5%；行政事业性收费收入完成5228.7万元,增长180.5%；其他收入完成18.3万元。
2010年, 全区财政支出快报数202958.5万元，同比增长17.6%。分项目情况是:一般公共服务18739.5万元,增长32.6%；公共安全4175.1万元,增长44%；教育37508.7万元,增长13.2%；科学技术726.7万元,下降10.1%；文化体育与传媒1279.7万元,下降16%；社会保障和就业34396.5万元,增长12.9%；医疗卫生20476.9万元,增长1.2%；环境保护4177.5万元,增长45 %；城乡社区事务2095.7万元,增长149.5%；农林水事务29316.6万元,增长15.1%；交通运输2701.1万元,下降64.1%；资源勘探电力信息等事务17983.6万元,增长81%；商业服务业等事务6822.8万元，增长274.7%；国土资源气象等事务1825.5万元，增长79.7%；住房保障支出395.1万元，增长60%，粮油物资储备管理事务238.7万元，下降93%，国债还本付息3000万元，其他支出17098.8万元，增长5.2%。
2010年，预计全区财政决算总体情况是：当年全区地方财政收入51984万元，加上上级追加的各项专款和税收返还收入、调入其他资金等，合计总收入219672.7元。当年财政支出202958.5万元，加上上解支出等16650万元，合计总支出219608.5万元,预计净结余64.2万元。
（二）区级预算执行情况：
2010年，区本级财政总收入执行数60793.8万元, 完成预算的130.9%，增长54.4%。
分征管部门完成情况是：国税完成39607.4万元,增长66.6%；地税完成13436.2万元,增长60.1%；财政完成7750.2万元, 增长7.4%。
分收入级次完成情况是：中央收入完成32231.4万元, 增长71.7%;地方收入完成28562.4万元, 增长38.6%。
2010年区本级财政支出快报数125520万元，剔除上级追加的专款和上年结转支出等，区本级财政当年支出数为52122.9万元，完成预算的105.4%。区本级财政主要项目预算执行情况（根据财政部的要求，年初预算的科目进行了调整）：一般公共服务9075.5万元，完成预算的144.9%；公共安全1936.4万元，完成预算的114.2%；教育14105.2万元，完成预算的115.7%；科学技术160.1万元，完成预算的101.1%；文化体育与传媒364.5万元，完成预算的120.5%；社会保障和就业9481.8万元，完成预算的103.6%；医疗卫生2804.2万元，完成预算的108.9%；环境保护119.7万元，完成预算的129.4%；城乡社区事务667.4万元，完成预算的137.8%；农林水事务2277.9万元，完成预算的121.5%；交通运输1227.8万元，完成预算的103.3%；资源勘探电力信息等事务7351.2万元, 完成预算的96.4%；商业服务业等事务59.0万元，完成预算的102.3%；国土资源气象等事务997.9万元，完成预算的120.2%；住房保障支出287万元，完成预算的100%；粮油物资储备管理事务363.8万元，完成预算的115.9%；其他支出843.5万元，完成预算的19.5%（年初预算列其他支出的预留改革经费、预备费、办案经费，实际支出时都已列入相应的支出科目）。
2010年，预计区本级财政决算总体情况是：当年区本级地方财政收入28562.4万元，加上上级追加的各项专款和税收返还收入、调入其他资金等，合计总收入135053万元。当年财政支出125520万元，加上上解支出等约9500万元，合计总支出135020 万元,预计区本级净结余33万元。
以上是预算收支快报数，还没有完成清理核对，年度决算后各项数据会有所变化，全区和区本级的收支决算情况，待决算编制完成之后，届时再向区人大常委会报告。
二、2010年预算执行的主要工作
2010年，在区委、区政府的坚强领导下，全区财政工作紧紧围绕加快实现“进入全省、全市第一梯队”战略目标，以科学发展观为统领，坚持开拓思路，积极应对政策性增支，主动破解发展难题，全力保民生、保运转、保稳定，实现了财政总量突破，结构优化，质量提升，后劲增强。
1、以筹措建设资金突破5亿元为标志，财政对经济撬动作用更加凸现。一是全力以赴支持三大平台建设。2010年通过向上争资、国资营运公司融资、土地运作资金等渠道，为工业园、袁州新城、现代农业示范区三大经济发展平台筹措资金5.63亿元。医药工业园建成区面积拓展到7.5平方公里，工业经济平台的聚集效益进一步凸现，工业园区实现税收4.2亿元，占全区财政总收入的42%。袁州新城初步拉开了城市发展框架，我区再造城市经济平台逐步进入收获期，入库土地出让收入1.06亿元。现代农业示范区发挥带动作用，核心园区实现总产值3亿元。二是全力以赴支持支柱企业做强做大。财政共投入重点企业技术改造资金1.08亿元，促进了重点企业上台阶，培育了济民、金特建材、百神、远大化工等后备上市企业群。三是全力以赴支持新型服务业发展。财政挤出资金1155.79万元用于兑现信用社营业税等额返还，促进了信用社加快组建商业银行步伐，带动中小企业金融中心建设。大力引进咨询、会展、中介、商务管理等服务业，新增城区服务业税收2600多万元。这些措施为全区经济快速发展提供了动力和支撑，财政发展的后劲明显增强。
2、以财政收入突破10亿元为标志，赶超进位态势更加明显。2010年进一步加大了培植财源和税收征管力度，促进全区财政收入实现了五个历史性突破。一是总量实现历史性突破。2010年全区财政收入从2009年的6.5亿元一举越上10亿元台阶，成为全省22个10亿元县（市、区）之一。二是增速实现了历史性突破。2010年全区财政总收入增幅达到54.3%,是改革开放以来增幅最高的一年，比全市平均增幅高出20.4个百分点，全市排名第一。三是质量实现了历史性突破。工商税收占总收入的比重达到84%，比上年提高2个百分点。税收收入占总收入的比重达到90.8%,高出全省平均水平3.1个百分点。四是重点龙头企业实现历史性突破。全区年纳税100万元以上的实业性企业达到19户，其中：济民上交税收突破34627万元，增长116.3%；百神上交税收1818万元，增长67.8%,远大化工达到760万元,增长23.2%。五是全省、全市的排位实现历史性突破。在全省100个县市区的排名由2005年的39位前移至22位，创撤市改区以来排位最前。占宜春市财政总收入的比重达到9.3%,比上年提高1.3个百分点。
3、以财政支出突破20亿元为标志，重点支出保障更加坚定有力。2010年，全区财政支出不仅实现财政支出规模突破20亿元，支出结构也得到有效优化，财政对民生领域的投入达到13.1亿元，占财政总支出的65.5%,全面完成了省、市下达的75项民生工程任务。一是加大教育投入。严格按省市要求到位了义务教育教师绩效工资和生均公用经费。认真落实中小学生免除学杂费、免费提供教科书、寄宿生补助，高考入学、高中和中职贫困助学金，进城农民工子女入学教育补助等各项政策。财政对教育投入34748.9万元，占财政总支出的17.3%，提前达到了中央关于教育支出占财政总支出比重16%的要求。二是加大支农投入。全面落实了粮食直补、农资综合直补、良种补贴 、农机补贴、大中型灌区建设、病险水库改造等各项强农惠农政策。财政对农业的投入28357.9万元，占财政总支出的14.1%。三是加大社会保障投入。全面落实城乡低保、农村五保户补助、城乡医疗救助、就业再就业、社保扩面提标等政策。财政对社会保障和就业补助支出34960.7万元,占财政总支出的17.5%。四是加大医疗卫生投入。全面落实新农合、城镇居民医疗、公共卫生服务等各项医疗卫生补助政策。财政对医疗卫生补助支出20282.1万元,占财政总支出的10.1%。
4、以增收节支突破1亿元为标志，财政资金使用更加科学高效。面对巨大的政策性增支压力，落实了一系列扎实有效的增收节支措施，全年共增收节支1.1亿元。一是健全收入监管机制。按照财政收入调度要做到常态化、适时化、精细化的要求，每月10日前，由区政府办、财税部门、各乡镇、街道、工业园对财政收入进行调度，强化了纳税评估、税收风险软件管理、落实税收执法责任制等税控措施，堵塞了跑冒滴漏，增加可用财力500万元。二是完善支出事前审核机制。按照从严从紧的原则，加强了预备费追加和专项经费拨付的事前审核，全年共核减经费报告金额7736万元。三是强化政府采购，全年完成政府采购额8010万元，节约资金1200万元，综合节支率13%。四是严格政府投资项目审核，共审核工程项目决算56个，核减金额1664万元，核减率12%。
5、以向上争资突破12亿元为标志，财政运作更加扎实有效。一方面是争取上级财政支持能力进一步增强。全区财政向上争取的各种补助资金达到12.8亿元,增加2.2亿元,其中:争取省财政均衡性转移支付达到5231万元，占全市的22%。增借上级财政往来资金3000万元，偿还了2007年的融资款。争取上级财政企业改制专项借款3000万元，促进了企业改制稳步推进。另一方面是资产和资本运作能力增强，入库国有资产经营收入1亿元，使区财政成功应对各种政策性增支压力，保证了工资发放、机关运转和社会安全稳定，确保了收支平衡并略有节余。
2010年预算任务的圆满完成和财政工作取得新发展，是区委、区政府坚强领导的结果，是区人大依法监督和悉心指导的结果，是区政协民主监督和积极帮助的结果，是全区上下共同努力的结果，确实来之不易。在此，向你们表示由衷的感谢。同时，我们也清醒地看到，在财政运行过程中，仍然面临可用财力增长困难、刚性支出增长过快、融资空间缩小、资金调度困难等问题，需要高度关注，积极应对，采取有效措施尽快解决。
三、2011年区级预算草案
2011年全区财政工作的指导思想是：以党的十七大和十七届五中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持“阳光财政，健康运行”为主题，始终把改善民生、加快发展作为出发点和最终归宿；充分发挥财政做“蛋糕”功能，促进转变经济发展方式，保持全区经济健康快速发展；牢固把握财政的公共和阳光本质，切实优化支出结构，进一步保障和改善民生；切实加强科学化精细化管理，不断提升理财水平，为全区顺利实现“进入全省、全市第一梯队”战略目标作出新的更大贡献。
根据上述指导思想，依据全区国民经济和社会发展计划，我们编制了2011年区级预算草案。
（一）区本级一般预算收支安排情况
2011年全区财政总收入预算安排118078万元，比2010年执行数（下同）增长18%，增长额为18012万元。分部门情况：国税66650万元，增长19%；地税33356万元，增长19%；财政18072万元，增长12.8%。分级次情况：中央收入58296万元，增长21.2%；地方收入59782万元，增长15%。
区本级财政总收入预算71737万元，比上年执行数增长18%，分部门情况：国税47133万元，增长19%；地税15989万元，增长19％；财政8615万元，增长11.2%。分级次情况：中央收入38890万元，增长20.7%；地方收入32847万元，增长15%。地方收入分项目情况：税收收入19477万元，专项收入450万元，行政事业性收费收入2000万元，罚没收入900万元，国有资产经营收入10000万元，其他收入20万元。
按现行财政体制,测算出区本级预算内总财力为57161.4万元，拟从其他渠道调集资金2265.5万元，预算总财力合计59426.9万元。作如下分类安排：
1、一般公共服务9192.2万元；
2、国防107.7万元；
3、公共安全2030.3万元；
4、教育15336.8万元；
5、科学技术460.8万元；
6、文化体育与传媒268.3万元；
7、社会保障和就业8902.3万元；
8、医疗卫生2999.7万元；
9、节能环保133.7万元；
10、城乡社区事务576.0万元；
11、农林水事务2426.6万元；
12、交通运输895.8万元；
13、资源勘探电力信息等事务11244.6万元；
14、商业服务业等事务446.9万元；
15、金融监管等事务支出300万元；
16、国土资源气象等事务864.2万元；
17、住房保障支出317.8万元；
18、粮油物资管理事务175.2万元；
19、其他支出2748万元。主要项目是：总预备费1200万元，补助办案经费500万元，财政收入激励经费、上级周转金扣款等650万元，武警、消防等军事单位等支出398万元。
（二）区本级基金预算收支安排情况
2011年区级基金预算收入安排30282万元。其中：国有土地使用权出让金收入27150万元，国有土地收益基金收入1500万元,农业土地开发资金收入1350万元,地方水利建设基金收入100万元，残疾人就业保障金收入182万元。
2011年区级基金预算支出安排30282万元。其中：国有土地使用权出让金支出27150万元(征地拆迁补偿支出7400万元,城市建设支出15050万元，农村基础设施建设支出1700万元,补助被征地农民支出2200万元,土地出让业务支出300万元，廉租住房支出500万元)，国有土地收益基金支出1500万元,农业土地开发资金支出1350万元，农林水事务支出100万元，社会保障和就业支出182万元。
（三）司法局部门预算安排情况
按照区人大常委会的要求，今年重点审核区司法局部门预算草案。
区司法局2011年部门预算收支安排的主要情况是：
1、收入预算369.6万元。收入来源为财政拨款收入。
2、支出预算369.6万元。按支出项目情况是：基本支出369.6万元，其中：工资福利支出180.4万元，商品服务支出127.5万元，对个人和家庭的补助支出61.7万元。按支出功能科目情况是：公共安全307.7万元，社会保障和就业57.1万元，住房保障支出4.8万元。
各位代表，为了确保完成年初预算确定的收入任务，在实际工作中，我们要进一步抢抓机遇，加快发展，严格按政府工作报告提出的要求，2011年财政总收入增长25%，力争实现增长32%的赶超发展目标。
四、只争朝夕，快马加鞭，推动2011年财政工作实现新跨越
2011年是中国共产党建党九十周年，也是实施“十二五”规划的开局之年和我区实现“进入全省、全市第一梯队”战略目标的冲刺之年，圆满完成2011年预算任务，做好各项财政工作，具有十分重要的特殊意义。为此，我们将以高度的紧迫感、责任感，切实做到科学生财、科学聚财、科学理财、科学运作，再次实现袁州财政大赶超，大跨越。
1、以更加开阔的思路加大投入，坚定不移推进实力财政建设大赶超。进一步增强财政撬动经济发展的积极性和主动性，以更大的决心，筹措更多的资金，坚决确保区委、区政府确定的重大决策部署的资金落实到位，为全区赶超发展提供更加强大的推动力。全力以赴支持平台建设。找准赶超发展的着力点，进一步开拓视野，搞活国有资产营运，以更大的力度支持袁州医药工业园、袁州新城、现代农业示范区、教育园区四个平台建设。加大力度支持项目建设。充分发挥财政资金四两拨千斤的带动作用，千方百计确保向上跑项争资和招商引资、开放型经济发展必需的工作经费和激励经费，使引进的项目能够更多、更快、更好的落地。加快推进金融中心建设，着力支持袁州区信用合作联社组建商业银行，确保区政府持有适当的股份，为袁州区今后的发展积累优质资产。切实抓好财政信用担保工作，确保2011年为企业担保贷款5000万元，力争达到1亿元以上。建立健全激励机制，引进、培育一批金融业龙头企业，打造区域性金融中心，提升服务业发展水平。加大投入扶持高新技术产业，严格落实中央和省市有关科技创新的各项资金，安排专项资金奖励省级以上科技创新项目。
2、以更加科学的方法切好“蛋糕”，坚定不移推进公共财政建设大提升。牢牢把握厉行节约原则，进一步增强过紧日子的思想，严格控制一般性支出，坚持勤俭办事业，尽量做到少花钱多办事，化小钱办实事，使有限的财政资金用在刀刃上。不折不扣落实民生工程资金，坚持民生为本，民生为重，全心全意抓好省、市出台的各项民生工程，使财政资金更大幅度向民生倾斜，让公共财政的阳光普照袁州大地，提高人民群众的幸福指数。千方百计保工资保稳定。进一步调整财政支出结构，千方百计保障工资、津补贴、绩效工资按时足额发放。严格落实政法、安全、维稳等资金，为全区经济社会发展提供一个安全稳定的环境。加快推进农村公益事业财政奖补，进一步发挥财政奖补资金的杠杆作用，带动更多的社会资金参与以小二型水库改造为重点的农村公益事业建设。严格落实法定增长要求，在区财政承受能力范围内，尽最大努力加大对农业、教育、科技的投入，2011年区本级财政预算安排的农业、教育、科技分别增长29.4%、25.7%、191%，均高于经常性财政收入的增长。
3、以更加开放的姿态接受监督，坚定不移推进阳光财政建设大提速。切实抓好预算信息公开。从2011年起，全区财政预算和各部门、单位的部门预算都要按照财政部规定的内容和方式进行公开。充分发挥金财工程作用。将部门预算、指标管理、国库集中收付等财政核心业务全部使用软件，网上操作，使财政业务操作更加规范透明，财政工作效能显著提高。切实加强财政支出绩效评价。建立项目支出安排与资金使用效果相结合的机制，对列入预算安排的大额项目支出，要及时跟踪问效，严格进行绩效评价，对违反财经纪律的行为严格按照《财政违法行为处罚处分条例》给予处罚。
4、以更加的严谨务实的态度健全机制，坚定不移推进科学化精细化管理新跨越。建立信息管税机制，建立财税征管、工商登记、项目审批、招商引资、工业园区新增企业、袁州新城在建项目等信息共享机制，及时准确掌握税源变化情况，做到应收尽收。强化收入监控机制，坚持财政收入月度调度和核查机制，强化重点企业、重点项目的税收监控，加强基建、房屋出租、车辆营运、采石业、财政供养人员的个人所得税等税收代征。严格按照财政部关于将除教育收费以外的预算外资金全部纳入预算管理的要求，将行政事业性收费、罚没收入、国有资产营运等非税收入全部纳入预算管理。创新监督检查机制。加强监督检查工作力度，探索建立预算执行动态监控机制和“小金库”的长效机制，保证财政资金安全、规范使用。加强对“三农”、社保、教育、卫生等关系民生的重大支出情况的专项监督检查。切实加强财政两基建设。强化财政基础工作和基层财政所建设，逐步实现财政部门行为规范化，管理制度化，工作精细化，办公现代化。
5、以更加前瞻的眼光对接上级政策，坚定不移争取上级支持新突破。要立足袁州区的实际情况，坚持把向上争取支持作为财政发展的重中之中，向上级争取更多的资金和项目，为加快赶超步伐提供更有力的支撑。主动对接建立县级基本财力保障机制。加强与上级财政部门的沟通衔接，准确把握政策动向，扎实做好各项基础数据和基础工作，为向上争取县级基本财力保障补助提供有效依据，确保争取省财政的均衡性转移支付稳定增长。努力争取享受农业县的各项政策和补助。积极向中央和省财政部门反映，我区名义上是一个市辖区，但实际上是一个农业人口占70%以上的农业大县，是财政部奖励的产粮大县、产油大县、生猪大县。要求把我区作为一个农业县来管理，同等享受农业县的各项补助和政策。如：城区义务教育债务、绩效工资、生均公用经费，财政县域金融机构涉农贷款增量奖励等，都按农业县给予补助。积极融入中心城区新一轮财政体制。参照省直管县和“三区”的政策，争取市财政减轻我区的各项上解压力，使我区能够放开手脚加快发展，形成中心城区共同发展繁荣的良好局面。
各位代表，2011年的财政预算任务已经明确，让我们在区委、区政府的坚强领导下，以科学发展观为统领，以更加坚定的信心，更加开阔的思路，更加扎实的作风，齐心协力，扎实苦干，确保圆满完成2011年的预算任务，促进财政工作跃上新台阶，为“十二五”开好局、起好步，为实现袁州“进入全省、全市第一梯队”的战略目标作出更大的贡献！
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