目    录

第一部分  宜春市袁州生态环境局单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春市袁州生态环境局2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 宜春市袁州生态环境局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  宜春市袁州生态环境局概况

一、单位主要职责

（1）贯彻落实生态环境有关制度。

（2）负责全区生态环境问题的统筹协调。

（3）负责监督管理减排目标的落实。

（4）负责提出全区生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见。

（5）负责环境污染防治的监督管理。

（6）指导协调和监督生态保护修复工作。

（7）负责核与辐射安全的监督管理。

（8）负责生态环境准入的监督管理。

（9）负责生态环境监测工作。

（10）负责应对气候变化工作。

（11）组织协调生态环境保护督察问题整改。

（12）统一负责生态环境执法。

（13）组织协调生态环境宣传教育工作。

（14）负责宜春市袁州生态环境局机关及所属单位的管理、培训等工作。

（15）完成宜春市生态环境局和袁州区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年宜春市袁州生态环境局单位内设处室7个，包括：办公室、自然生态和综合协调股、环境影响评价与辐射管理股、水环境和流域管理股、大气环境和应对气候变化股、土壤环境和固废化学品管理股、机关党支部。

编制人数小计89人,其中：行政编制人数10人,全部补助事业编制人数79人。实有人数小计88人,其中：在职人数小计69人,行政在职人数6人,全部补助事业在职人数63人；退休人数小计19人。

第二部分 宜春市袁州生态环境局2024年单位预算表

(详见附表)

     第三部分 宜春市袁州生态环境局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年宜春市袁州生态环境局收入预算总额为3422.45万元，较上年预算安排增加2136.16万元，其中：财政拨款收入1264.45万元，占收入预算总额的36.95%，较上年预算安排减少21.84万元；其他收入2158万元，占收入预算总额的63.05%，较上年预算安排增加2158万元。

（二）支出预算情况

2024年宜春市袁州生态环境局支出预算总额为3422.45万元，较上年预算安排增加2136.16万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1264.45万元,占支出预算总额的36.95%，较上年预算安排减少21.84万元，其中：工资福利支出1151.83万元, 商品和服务支出47.42万元,对个人和家庭的补助65.2万元。项目支出2158万元,占支出预算总额的63.05%，较上年预算安排增加2158万元，其中：商品和服务支出1305.3万元,资本性支出852.7万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出255.29万元,占支出预算总额的7.46%，较上年预算安排增加2.3万元;节能环保支出3064.22万元,占支出预算总额的89.53%，较上年预算安排增加2135.83万元;住房保障支出102.94万元，占支出预算总额的3.01%，较上年预算安排减少1.97万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1151.83万元,占支出预算总额的33.66%，较上年预算安排减少27.13万元;商品和服务支出1352.72万元,占支出预算总额的39.52%， 较上年预算安排增加1303.21万元;对个人和家庭的补助65.2万元,占支出预算总额的1.91%，较上年预算安排增加8.12万元;资本性支出852.7万元,占支出预算总额的24.91%，较上年预算安排增加852.7万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年宜春市袁州生态环境局财政拨款支出预算1264.45万元，占支出预算总额的36.95%，较上年预算安排减少21.84万元，财政拨款支出安排情况是：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出255.29万元，占财政拨款支出的20.19%，较上年预算安排增加2.3万元；节能环保支出906.22万元，占财政拨款支出的71.67%，较上年预算安排减少22.17万元；住房保障支出102.94万元，占财政拨款支出的8.14%，较上年预算安排增加减少1.97万元。

按支出项目类别划分：基本支出1264.45万元,占财政拨款支出的100%，较上年预算安排减少21.84万元，其中：工资福利支出1151.83万元, 商品和服务支出47.42万元,对个人和家庭的补助65.2万元。

（四）政府性基金情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年局本级机关运行费预算47.42万元，比2023年预算减少2.09万元，减少4.22%。主要变动原因人员减少，相应的机关运行经费减少。

按照财政部《地方预决算公开操作流程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年单位政府采购总额12.6万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.4万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位共有车辆5辆，其中，一般业务用车5辆，执法执勤用车0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）项目情况说明

1.袁州区典型耕地土壤重金属成因分析排查

（1）项目概述：完成袁州区耕地土壤重金属成因分析，并出具成果报告。

（2）立项依据：宜环土壤〔2022〕13号（联合发文--关于印发《宜春市“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》的通知）。

（3）实施主体：宜春市袁州生态环境局

   （4）实施方案：江西省宜春市袁州区耕地土壤重金属污染成因排查项目实施方案

（5）实施周期：2024年1月至2024年12月

（6）年度预算安排：364万元

（7）绩效目标和绩效指标

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宜春市生态环境局本级“三公”经费一般公共预算安排15.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费4.5万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费11万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出：是指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

宜春市袁州生态环境局2024年单位预算说明公开表