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宜春中心城区管理委员会2017年度部门决算
    信息来源:  更新时间:18-09-14
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宜春中心城区管理委员会2017年度部门决算

 

   

 

第一部分 中心城管委概况

 

一、主要职能

宜春中心城区管理委员会为袁州区区属副县级行政机构,在市城市管理委员会和袁州区委、区政府领导下,一是负责组织并督促袁州区委、区政府下达至各街道办的有关城市管理与创建等方面的工作,抓好城市社区建设与管理;二是负责抓好国家卫生城市长效管理各项工作;三是负责中心城区各重大项目的征地、拆迁相关工作;四是做好袁州区棚户区改造等相关工作。

二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2017年年末编制人数16人,其中行政编制10人,事业编制6人;年末实有人数   16人,其中在职人员16人,离休人员0人,退休人员 0人;年末学生人数0人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

9张表见附件)

①收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

②财政拨款收支表(5 张),即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

③国有资产占用情况表(1张)。

 

  

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计6694.88万元,其中年初结转和结余0  万元,较2016年(3463.32万元),增加3231.56万元,增长93.3 %;本年收入合计6694.88万元,主要原因是:2016年有3312万元是上级拨给黄颇路指挥部的棚改基础设施费,挂往来;2017年上级又拨给黄颇路指挥部的棚改基础设施费6505万元,在中心城管委过账,挂往来。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6694.88万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占 0% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计6694.88万元,其中本年支出合计   694.88万元,较2016年增加3231.56万元,增长93.3% ,主要原因是:2016年有3312万元是上级拨给黄颇路指挥部的棚改基础设施费,挂往来;2017年上级又拨给黄颇路指挥部的棚改基础设施费6505万元,在中心城管委过账,挂往来;年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出239.2万元,占3.57 %;项目支出64556.69万元,占96.43%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 164.94万元,决算数为 6694.88万元,完成年初预算的4032%。主要原因:2016年有3312万元是上级拨给黄颇路指挥部的棚改基础设施费,挂往来;2017年上级又拨给黄颇路指挥部的棚改基础设施费6505万元,在中心城管委过账,挂往来。

 

(一)一般公共服务支出年初预算数为130.03万元,决算数为  157.29万元,完成年初预算的120.97%,主要原因是:针对实际情况有所核减。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:我单位没有公共安全支出。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出239.19万元,其中:

(一)工资福利支出192.53万元,较2016年增加70.95万元,增长36.85 %,主要原因是:人员增加和调资等。

(二)商品和服务支出25.88万元,较2016年增加6.99 万元,增长27%,主要原因是:人员增加,其它的一些办公费等有所增加。

(三)对个人和家庭补助支出20.78万元,较2016年增加10.61万元,增长104.33%,主要原因是:人员增加公积金提高。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.5万元,决算数为0.09万元,完成预算的3.59%,决算数较2016年减少 2.41万元,下降97.91%。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:我单位没有出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.5 万元,决算数为 0.09万元,完成预算的3.59 %,决算数较2016年增加2.41万元,下降 96.41 %。主要原因是:没有外商来访。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)100 %。主要原因是:单位公车已全部上交;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加0万元,增长0 %。主要原因是:单位已车改,有没公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 25.88万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加(减少)6.31万元,增长32.26 %,主要原因是:人员增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额178210.06元,其中:政府采购货物支出13.83万元、政府采购工程支出178196.23万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额178196.23万元,占政府采购支出总额的99%,其中:授予小微企业合同金额13.83万元,占政府采购支出总额的0.0007%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)主要原因是:整个中心城区八个片区棚户区改造所有采购,包括评估公司招投标等等。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目  个,二级项目

   个,共涉及资金  万元,占一般公共预算项目支出总额的  %。组织对2017年度XXXXXX  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金  万元,占政府性基金预算项目支出总额的  %

    共组织对“XXX”、“XXX”等  个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出  万元,政府性基金预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

    组织对“XXX”、“XXX”等  个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出  万元,政府性基金预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择12个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映XXXXXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元,执行数为  

  万元,完成预算的  %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

    XXX项目绩效自评综述:……。

    在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 (一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
   (二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
   (三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    (五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
    (六)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

(十)其他政府办公厅(室)及相关机构事务:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。  

(十一)社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
   (十二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   (十三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
   (十四)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

附件:附件:袁州区中心城管委.xls
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